海南自貿(mào)港的零關(guān)稅政策，吸引了不少外貿(mào)行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者的關(guān)注。他們想過來這邊注冊進出口貿(mào)易公司，所以就經(jīng)常問小博一些關(guān)于貿(mào)易公司注冊的問題，比如：海南辦進出口公司有什么好處？海南進出口貿(mào)易公司注冊需要什么條件？海南進出口貿(mào)易公司怎么注冊？海南?？谧赃M出口貿(mào)易公司有哪些優(yōu)惠政策?需要什么資料？...為此，博宇會計的小博挑出10個常見問題，并附上解答分享給大家，希望能夠幫到有需要的朋友。

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問1：海南辦進出口公司有什么好處？

小博答：在海南設(shè)立進出口公司可享受多重政策紅利，具體優(yōu)勢如下：

1、稅收優(yōu)惠顯著

1）企業(yè)所得稅優(yōu)惠：符合條件的鼓勵類產(chǎn)業(yè)企業(yè)（如貿(mào)易、物流等）減按15%稅率征收企業(yè)所得稅，政策有效期至2027年12月31日。新增境外直接投資所得免征企業(yè)所得稅。

2）零關(guān)稅政策：進口自用生產(chǎn)設(shè)備、原輔料及營運用交通工具（如船舶、航空器）免征進口關(guān)稅、增值稅和消費稅。2025年1月起，原輔料零關(guān)稅清單新增297項商品，涵蓋未烘焙咖啡、乙烯、機器零件等。加工增值超過30%的貨物進入內(nèi)地可免征進口關(guān)稅。

3）個人所得稅優(yōu)惠：高端緊缺人才實際稅負(fù)超過15%的部分予以免征，政策延續(xù)至2027年，覆蓋綜合所得、經(jīng)營所得及人才補貼性所得。

2、貿(mào)易便利化水平高

1）一線放開、二線管住監(jiān)管模式：在洋浦保稅港區(qū)等區(qū)域，貨物進出“一線”（國境線）自由便利，“二線”（海南與內(nèi)地）管住風(fēng)險，大幅簡化通關(guān)流程。

2）跨境資金流動自由：通過多功能自由貿(mào)易賬戶（EF賬戶），企業(yè)可實現(xiàn)“跨一線”資金依法自由劃轉(zhuǎn)，資本項下業(yè)務(wù)不受外債額度限制，貿(mào)易結(jié)算效率顯著提升。

3、區(qū)位與產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢突出

1）地理位置優(yōu)越：海南地處東南亞中心，是連接太平洋與印度洋的重要樞紐，便于輻射東盟及國際市場。洋浦國際集裝箱碼頭擴建后，物流基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善。

2）產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)：依托?？诰C合保稅區(qū)、洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等園區(qū)，可享受保稅倉儲、出口退稅等政策。例如，?？诰C保區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的貨物出口免征增值稅與關(guān)稅。

4、人才與營商環(huán)境支持

1）人才引進政策：企業(yè)引進的高端人才可享受住房補貼、購房入學(xué)資格等便利，政府對用人單位給予獎勵。

2）市場化準(zhǔn)入機制：實行“非禁即入”投資政策，大幅放寬市場準(zhǔn)入，激發(fā)企業(yè)活力。

問2：海南進出口貿(mào)易公司注冊需要什么條件？

小博答：在海南注冊進出口貿(mào)易公司，需滿足以下條件：

1、主體資格條件

股東及法定代表人：股東和法定代表人須年滿18歲，持有身份證，且在工商及稅務(wù)系統(tǒng)中無不良記錄。

2、公司設(shè)立基本信息條件

公司名稱：需遵循“行政區(qū)域+字號+行業(yè)性質(zhì)+組織形式”格式，如?？?/span>XX貿(mào)易有限公司，不能與已注冊或正在注冊中的公司名稱相同，建議準(zhǔn)備3-5個備用名。

注冊資本：海南公司注冊資本采用認(rèn)繳制，無需實際驗資，可根據(jù)公司規(guī)模和業(yè)務(wù)需求合理填寫，認(rèn)繳期限一般要求在5年或30年內(nèi)繳齊。

經(jīng)營范圍：必須包含“貨物進出口”“技術(shù)進出口”“貿(mào)易代理”等內(nèi)容，以明確公司具備從事進出口貿(mào)易的資質(zhì)。

注冊地址：需提供真實有效的注冊地址，該地址要能配合工商、銀行、稅務(wù)等部門的上門核查?？梢允菍嶋H辦公場所或掛靠地址，若使用住宅地址注冊公司，需提供房屋租賃合同等場地證明。

3、進出口業(yè)務(wù)相關(guān)條件

企業(yè)法人資格與經(jīng)營年限：外貿(mào)流通企業(yè)需成立時間一年以上，經(jīng)工商行政管理部門登記注冊領(lǐng)取《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，按國家規(guī)定辦理工商年檢并通過年檢。

稅務(wù)登記與納稅記錄：已辦理稅務(wù)登記，依法納稅，按國家規(guī)定辦理稅務(wù)年檢并通過年檢。

法定代表人或負(fù)責(zé)人資質(zhì)：該企業(yè)法定代表人或負(fù)責(zé)人，在3年內(nèi)未曾擔(dān)任過被撤銷對外貿(mào)易經(jīng)營許可的企業(yè)的法定代表人或負(fù)責(zé)人。

注冊資金要求：外貿(mào)流通企業(yè)不低于300萬元人民幣；生產(chǎn)企業(yè)不低于200萬人民幣，可視情況放寬。

問3：海南進出口貿(mào)易公司怎么注冊？

小博答：海南進出口貿(mào)易公司注冊流程及要點如下：

1、公司注冊流程

1）核名與材料提交：通過海南“e登記”平臺在線提交公司名稱（3-5個備選），需提供法人、股東、監(jiān)事身份證信息及占股比例，注冊資本無最低限制。經(jīng)營范圍需包含“貨物進出口”或“技術(shù)進出口”字樣，否則需先變更經(jīng)營范圍。

2）領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照：材料審核通過后，5-7個工作日內(nèi)可領(lǐng)取執(zhí)照，刻制公章（海南提供免費刻章服務(wù)）。

3）銀行開戶與稅務(wù)登記：開設(shè)基本賬戶并完成稅務(wù)登記，核定稅種（如增值稅、企業(yè)所得稅）。

2、申請進出口經(jīng)營權(quán)

1）備案登記：向商務(wù)部門提交《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》，需提供營業(yè)執(zhí)照、公章、法人身份證明、中英文注冊地址等材料。

2）海關(guān)與外匯登記：辦理海關(guān)報關(guān)單位備案，開通外匯管理賬戶，并申請電子口岸IC卡。

3）檢驗檢疫備案：向海關(guān)申請自理報檢資格，完成相關(guān)系統(tǒng)開通。

3、關(guān)鍵材料清單

公司注冊：法人及股東身份證、注冊地址證明（自有或掛靠地址）、公司章程。

進出口權(quán)申請：公司中英文名稱及地址、法人及報關(guān)員聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照副本等。

4、注意事項

1）地址真實性：海南對注冊地址審核嚴(yán)格，需提供有效租賃合同或掛靠證明，確?？蓪嵉睾瞬?。

2）政策適配：若涉及免稅或稅收優(yōu)惠（如企業(yè)所得稅15%），需符合“實質(zhì)性運營”要求，即實際管理和業(yè)務(wù)在海南開展。

3）時效性：進出口權(quán)備案后30天內(nèi)需向稅務(wù)部門提交出口退稅資質(zhì)材料。

海南自貿(mào)港提供“極簡審批”流程，企業(yè)可優(yōu)先通過線上平臺辦理，同時可享受關(guān)稅減免、跨境資金自由流動等便利政策。建議注冊前咨詢專業(yè)機構(gòu)確認(rèn)行業(yè)資質(zhì)及政策細(xì)節(jié)。

問4：海南進出口貿(mào)易公司注冊資金要求多少？

小博答：海南進出口貿(mào)易公司的注冊資金具體要求如下：

1、注冊資金基本要求

1）認(rèn)繳制為主：自2014年《公司法》修訂后，全國實行注冊資本認(rèn)繳制，海南亦遵循此規(guī)定。企業(yè)可自主約定注冊資本數(shù)額及實繳期限，無需驗資報告。

2）最低限額靈活：法律未設(shè)定統(tǒng)一最低標(biāo)準(zhǔn)，但實際操作中：

一般貿(mào)易公司：建議注冊資本不低于50萬元，以符合出口退稅資質(zhì)要求。

含“進出口”名稱：若公司名稱含“進出口”字樣，通常需注冊資本不少于100萬元。

2、特殊業(yè)務(wù)要求

1）一般納稅人資格：申請一般納稅人需注冊資本50萬元以上，方可享受出口退稅政策。

2）行業(yè)與政策適配：海南自貿(mào)港對鼓勵類企業(yè)（含進出口）提供稅收優(yōu)惠（如企業(yè)所得稅15%），但需滿足“實質(zhì)性經(jīng)營”條件，注冊資本需與業(yè)務(wù)規(guī)模匹配。

3、海南自貿(mào)港特殊政策

1）無地址注冊：允許使用掛靠地址（3000元/年左右），無需實體辦公場所。

2）外匯賬戶便利：完成備案后可直接開設(shè)外匯賬戶，支持跨境結(jié)算。

4、風(fēng)險提示

高注冊資本（如9500億歐元）若未實繳，可能涉及虛假注冊或法律風(fēng)險，需謹(jǐn)慎評估。

總之，海南進出口公司注冊資本無強制下限，但需結(jié)合業(yè)務(wù)需求及資質(zhì)申請合理設(shè)定，并關(guān)注自貿(mào)港政策動態(tài)。

問5：海南注冊進出口貿(mào)易公司經(jīng)營范圍有哪些？

小博答：根據(jù)海南自貿(mào)港政策及企業(yè)注冊要求，海南進出口貿(mào)易公司的經(jīng)營范圍主要涵蓋以下類別，具體依據(jù)不同企業(yè)需求可調(diào)整：

1、基礎(chǔ)商品進出口業(yè)務(wù)

工業(yè)產(chǎn)品：包括機電設(shè)備、電子產(chǎn)品、五金交電、化工原料（非危險品）等商品的進出口。

消費品：日用百貨、文化辦公用品、服裝服飾、母嬰用品等商品的進出口。

大宗商品：建筑材料、金屬材料、橡膠制品等貿(mào)易。

2、特色領(lǐng)域業(yè)務(wù)

熱帶農(nóng)產(chǎn)品：海南本地特色農(nóng)產(chǎn)品（如熱帶水果、水產(chǎn)品）的出口業(yè)務(wù)。

跨境電商：通過互聯(lián)網(wǎng)平臺開展國內(nèi)外商品交易，覆蓋消費品、工業(yè)品等領(lǐng)域。

3、配套服務(wù)類業(yè)務(wù)

貿(mào)易服務(wù)：提供進出口代理、報關(guān)報檢、國際物流、倉儲配送等一站式服務(wù)。

咨詢服務(wù)：國際貿(mào)易市場分析、貿(mào)易策略制定等專業(yè)咨詢。

4、技術(shù)及資質(zhì)相關(guān)業(yè)務(wù)

技術(shù)進出口：專利技術(shù)、軟件著作權(quán)等無形資產(chǎn)的跨境轉(zhuǎn)移。

特殊許可類：涉及醫(yī)療器械、食品、?；返刃柁k理前置審批的商品進出口。

5、政策適配性說明

自貿(mào)港優(yōu)勢：可享受“一線放開”政策下的簡化通關(guān)流程及稅收優(yōu)惠。

合規(guī)要求：經(jīng)營范圍需明確標(biāo)注“貨物進出口”“技術(shù)進出口”等核心業(yè)務(wù)，并符合海關(guān)編碼規(guī)范。

注意事項：

若涉及特殊商品（如藥品、黃金等），需額外申請許可證。

經(jīng)營范圍應(yīng)控制在200字以內(nèi)，主營業(yè)務(wù)需列示首位。

問6：在海南注冊進出口公司有哪些優(yōu)惠政策？

小博答：在海南注冊進出口公司可享受多項政策紅利，主要依據(jù)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》及后續(xù)配套法規(guī)。以下為關(guān)鍵優(yōu)惠政策：

1.企業(yè)所得稅優(yōu)惠

對注冊在海南自貿(mào)港的鼓勵類產(chǎn)業(yè)企業(yè)，減按15%稅率征收企業(yè)所得稅（財稅[2020]39號）。2025年前，旅游業(yè)等重點產(chǎn)業(yè)企業(yè)新增境外直接投資取得的所得免征企業(yè)所得稅。

2.個人所得稅減免

高層次人才和緊缺人才，其個人所得稅實際稅負(fù)超過15%的部分予以免征（財稅[2020]32號），2025年前高端人才和緊缺人才個人所得稅超過15%予以免征。

3.關(guān)稅及進口環(huán)節(jié)稅

企業(yè)自用生產(chǎn)設(shè)備、原輔料等"零關(guān)稅"清單商品免征進口關(guān)稅、增值稅和消費稅（海關(guān)總署2020年第69號公告）。加工增值超30%的貨物進入內(nèi)地免征進口關(guān)稅。

4.跨境結(jié)算便利

全功能型跨境資金池業(yè)務(wù)試點，允許企業(yè)開展跨境資產(chǎn)質(zhì)押融資（人民銀行海南自貿(mào)港金融政策），外匯收支便利化試點企業(yè)可按需辦理外匯交易。

5.貿(mào)易準(zhǔn)入簡化

進出口經(jīng)營權(quán)備案制替代審批制，報關(guān)、檢驗檢疫等手續(xù)全流程電子化（海關(guān)總署2021年第78號公告），實施"一企一策"海關(guān)監(jiān)管創(chuàng)新。

6.航運物流補貼

中資非五星紅旗船舶運力指標(biāo)放寬，洋浦港啟運的國際集裝箱航線運費補貼最高達50%（海南省航運發(fā)展專項資金管理辦法）。

需注意，政策執(zhí)行需符合《海南自由貿(mào)易港鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄》要求，且2025年后部分階段性政策將調(diào)整。建議通過海南省商務(wù)廳官網(wǎng)或中國國際投資促進會獲取最新政策解讀。

問7：在海南注冊進出口貿(mào)易公司需要什么手續(xù)？

小博答：在海南注冊進出口貿(mào)易公司涉及以下手續(xù)，需遵循公司注冊、稅務(wù)登記、海關(guān)注冊等程序：

1、公司注冊：

公司名稱查冊：選擇公司名稱并確保未被占用。

注冊資本：海南一般貿(mào)易公司的最低注冊資本要求為10萬元人民幣，進出口貿(mào)易公司建議根據(jù)業(yè)務(wù)需求設(shè)定更高的金額，以展示財務(wù)能力。

文件準(zhǔn)備：提供公司法人、股東和監(jiān)事的身份證正反面復(fù)印件。

提交申請：通過“海南商事主體登記平臺”完成注冊申請。

2、稅務(wù)登記：在領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后，向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申請稅務(wù)登記。

3、海關(guān)注冊：在國際貿(mào)易單一窗口完成海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人注冊登記。若經(jīng)營特定商品（如化妝品、食品、藥品等），需額外備案。

4、銀行賬戶開設(shè)：開立基本存款賬戶和自由貿(mào)易賬戶（FT賬戶），用于日常經(jīng)營及外匯結(jié)算。

5、其他許可：如從事進口食品銷售需申請食品經(jīng)營許可證。

以上手續(xù)需在公司注冊后及時完成，以確保合法開展進出口業(yè)務(wù)。建議咨詢專業(yè)機構(gòu)獲取最新政策和操作指南。

問8：在海南開一家進出口貿(mào)易公司怎么樣？

小博答：在海南設(shè)立進出口貿(mào)易公司具備顯著的政策優(yōu)勢和市場潛力，具體可行性分析如下：

1、市場基礎(chǔ)與政策紅利

1）外貿(mào)增長強勁：2024年海南貨物貿(mào)易進出口總值達2776.5億元，同比增長20%，增速居全國前列。其中，對東盟進出口579.1億元，增長62.3%，東盟連續(xù)6年成為海南第一大貿(mào)易伙伴。民營企業(yè)作為主力軍，占比63.7%，市場活力突出。

2）稅收優(yōu)惠突出：符合條件的企業(yè)可享受15%企業(yè)所得稅優(yōu)惠，進口自用生產(chǎn)設(shè)備、原輔料及營運用交通工具免征關(guān)稅、增值稅和消費稅。加工增值超過30%的貨物進入內(nèi)地可免征進口關(guān)稅。

2、注冊與運營便利化

1）高效注冊流程：全程線上辦理，核名1小時內(nèi)完成，材料審核3-5天，刻章開戶1-2天，進出口權(quán)備案約30天內(nèi)完成。經(jīng)營范圍需包含“貨物進出口”或“技術(shù)進出口”字樣。

2）低成本運營環(huán)境：洋浦等重點園區(qū)寫字樓租金低至0.5元/㎡/天，物流成本因港口設(shè)施完善顯著降低。例如，洋浦港2024年集裝箱吞吐量達200萬標(biāo)箱，開通25條外貿(mào)航線，覆蓋東南亞及全球主要港口。

3、人才與產(chǎn)業(yè)協(xié)同

1）國際化人才支持：高端緊缺人才實際稅負(fù)超過15%部分免征，技工院校預(yù)備技師班畢業(yè)生可享本科待遇住房補貼。允許外籍人才兼職或離崗創(chuàng)業(yè)，工作許可負(fù)面清單外領(lǐng)域全面開放。

2）產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)：依托洋浦保稅港區(qū)、?？诰C保區(qū)等園區(qū)，可享受保稅倉儲、出口退稅等政策。例如，?？诰C保區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的貨物出口免征增值稅與關(guān)稅。

4、潛在挑戰(zhàn)與建議

1）物流成本優(yōu)化：盡管洋浦港國際航線豐富，但需關(guān)注內(nèi)陸運輸至港口的銜接效率，建議優(yōu)先選擇洋浦、?？诘雀劭谥苓厖^(qū)域設(shè)點。

2）政策時效性：部分稅收優(yōu)惠政策有效期至2027年，需密切關(guān)注后續(xù)政策動態(tài)，提前規(guī)劃業(yè)務(wù)布局。

3）合規(guī)管理：建議通過專業(yè)機構(gòu)協(xié)助辦理進出口權(quán)備案、外匯賬戶開設(shè)等手續(xù)，確保符合海關(guān)、稅務(wù)等監(jiān)管要求。

問9：注冊海南進出口貿(mào)易公司有什么優(yōu)惠？

小博答：在海南注冊進出口貿(mào)易公司可享受諸多優(yōu)惠政策，主要體現(xiàn)在稅收、貿(mào)易及資金流動等方面，以下是詳細(xì)介紹：

1、稅收優(yōu)惠政策

企業(yè)所得稅優(yōu)惠：對注冊在海南自由貿(mào)易港并實質(zhì)性運營的企業(yè)，減按15%征收企業(yè)所得稅，負(fù)面清單行業(yè)除外。

個人所得稅優(yōu)惠：在海南自由貿(mào)易港工作的高端人才和緊缺人才，其個人所得稅實際稅負(fù)超過15%的部分，予以免征。

零關(guān)稅政策：在全島封關(guān)運作前，海南實施企業(yè)自用生產(chǎn)設(shè)備的負(fù)面清單管理，以及營運用交通工具、游艇、企業(yè)生產(chǎn)原輔料和島內(nèi)居民消費進境商品的正面清單管理，這些項目下的商品可享受零關(guān)稅政策。

2、貿(mào)易便利政策

加工增值稅收政策：在海南加工增值超過30%的貨物，進入內(nèi)地時免征進口關(guān)稅、免進口環(huán)節(jié)增值稅和消費稅。

進出口貨物監(jiān)管便利：區(qū)內(nèi)保稅存儲貨物不設(shè)存儲期限，且加工企業(yè)不實行銀行保證金臺賬管理。進出境貨物不辦理外匯核銷手續(xù)，進出區(qū)（境內(nèi)區(qū)外）貨物可用外幣或人民幣結(jié)算。

3、資金流動政策

企業(yè)可通過自由貿(mào)易賬戶自由兌換外匯，降低匯率損失，便捷開展跨境投融資。

問10：海南海口注冊進出口貿(mào)易公司有哪些優(yōu)惠政策?需要什么資料？

小博答：海南?？谧赃M出口貿(mào)易公司優(yōu)惠政策：

1、稅收優(yōu)惠政策

（1）零關(guān)稅政策

進口設(shè)備與原材料：2025年封關(guān)前，企業(yè)進口自用生產(chǎn)設(shè)備、原材料及原輔料免征關(guān)稅、增值稅和消費稅；封關(guān)后目錄外貨物繼續(xù)免征關(guān)稅。

加工增值免關(guān)稅：海南加工增值超30%的貨物進入內(nèi)地免征關(guān)稅，適用于洋浦經(jīng)開區(qū)等重點園區(qū)。

（2）企業(yè)所得稅優(yōu)惠

鼓勵類產(chǎn)業(yè)企業(yè)（含貿(mào)易）減按15%稅率征收（內(nèi)地25%），2025年后全行業(yè)統(tǒng)一不超過15%。

重點園區(qū)（如洋浦）可疊加享受地方留存部分稅收返還（如留存部分返還50%）。

（3）個人所得稅優(yōu)惠

高端緊缺人才稅負(fù)超15%部分免征（執(zhí)行至2025年底，可能延續(xù)）；2025年后分檔征收，最低3%。

（4）其他支持政策

跨境資金流動：開通FT賬戶，支持外匯自由兌換及跨境融資。

人才引進補貼：住房補貼、子女入學(xué)優(yōu)先等（如?？?/span>A類人才最高補貼60萬元）。

2、注冊所需資料

（1）基礎(chǔ)材料

股東身份證明（自然人身份證或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照）。

公司章程（明確股權(quán)結(jié)構(gòu)及經(jīng)營范圍）。

注冊地址證明（房產(chǎn)證、租賃合同或園區(qū)掛靠地址）。

（2）專項材料

進出口權(quán)備案：需辦理海關(guān)備案，提交《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記》。

特殊行業(yè)許可：如經(jīng)營食品、醫(yī)療器械需《食品經(jīng)營許可證》等。

（3）其他文件

海南E登記平臺賬號（用于線上申請）。

公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書。

3、注冊流程

（1）核名：通過“海南e登記”提交3-5個備選名稱，1-3個工作日審核。

（2）提交材料：線上上傳營業(yè)執(zhí)照、股東身份證明等，股東在線簽字。

（3）領(lǐng)取執(zhí)照：審核通過后郵寄或現(xiàn)場領(lǐng)取。

（4）刻章開戶：刻制公章、財務(wù)章等，開立銀行對公賬戶。

（5）稅務(wù)登記：30日內(nèi)完成稅種核定及電子口岸IC卡申領(lǐng)。

注意事項：

注冊地址需真實有效，避免“空殼公司”風(fēng)險。

經(jīng)營范圍需包含“貨物進出口”等字樣，建議控制在200字內(nèi)。

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